Фактическая ПМ на конец года

(5.2)

где М_тех — суммарная технологическая мощность машинного пар­ка организации, % от среднегодовой;

Ч_р - численность рабочих, занятых на строительно-монтажных работах по состоянию на ко­нец года, % от среднегодовой.

Плановая среднегодовая мощность

(5.3)

где ΔМ_И — прирост мощности за счет интенсивных факторов. Рас­считывается на основе мероприятий плана технического развития и повышения эффективности строительного производства в ре­зультате увеличения среднечасовой производительности ведущих машин и механизмов и труда рабочих, а также годового фонда полезного времени ведущих машин и механизмов;

ΔМ_М — при­рост (снижение) полезной мощности за счет изменения осна­щенности предприятия строительными машинами и механизма­ми;

ΔМ_Т — прирост мощности за счет изменения численности (тру­довых ресурсов) занятых на СМР.

Фактическая производственная мощность на конец базового года в планируемой структуре работ

где К_стр - расчетный коэффициент, учитывающий изменение планируемой структуры работ по сравнению со структурой работ в базовом году и определяемый через фактические затраты труда на 1 млн. р. работ с учетом коэффициента роста объемов этих ра­бот в планируемом году.

Программа строительно-монтажных работ и плановая среднегодовая производственная мощность характеризуются коэффициентом сбалансированности, который рассчитывается с учетом пла­нируемого коэффициента использования среднегодовой ПМ и стремится к единице:

где V_пл - планируемый годовой объем СМР, подлежащий выполнению собственными силами строительного предприятия:

(5.4)

где — планируемые коэффициенты использования соответственно машинных и трудовых ресурсов.

Коэффициенты использования соответственно машинных (по каждой группе ведущих строительных машин) К_мi и трудовых ресурсов К_т определяются по формулам:

где К_цi— коэффициент целосменных потерь машинного времени по i-й группе ведущих строительных машин за счет целосменных простоев на строительной площадке; К_вi — коэффициент внутрисменных потерь времени работы по i-й группе ведущих строитель­ных машин и механизмов на строительной площадке;

К_цп — ко­эффициент целосменных потерь годового фонда машинного вре­мени;

К_вп — коэффициент внутрисменных потерь годового фонда рабочего времени.

Коэффициент использования всей совокупности строительных машин и механизмов рассчитывается как средневзвешенный ко­эффициент использования их отдельных групп К_мi:

где 3_i - удельный вес (затраты) расчетной стоимости машиночасов, отработанных i -й группой ведущих машин и механизмов, в общей стоимости машиночасов, отработанных на объектах строи тельного предприятия, %.

Прирост полезной мощности вычисляют по формуле, руб.

где М_п.т— среднегодовая техническая мощность парка ведущих строительных машин и механизмов (включая привлеченные) в плановом году, % к технической мощности парка строительного предприятия на конец базового года (определяется как средне- взвешенная величина на основе данных об удельных весах рас­четной стоимости отработанных машиночасов каждой ведущей группой машин в общей расчетной стоимости всех отработанных машиночасов — 3_i и показателях темпов роста машинных ресурсов в планируемом году);

Прирост мощности за счет изменения численности рабочих рассчитывается по следующей формуле, руб.:

где Ч_т.п — среднегодовая численность рабочих (трудовые ресур­сы), занятых на СМР в плановом году, % от численности на ко­нец базового года;

Определение объема работ, выполняемого собственными силами, руб.:

где В_с — среднегодовая выработка на одного рабочего в общей программе работ за год, руб./чел.;

Ч - среднее число рабочих с учетом возможного пополнения и неиз­бежной убыли, чел.:

4.3. Основные принципы планирования производственной программы

Производственная программа определяет объем строительно-монтажных работ как во всей организации в целом, так по всем ее звеньям. На основе производственной программы рассчитыва­ются потребности в материально-технических ресурсах, определяются все разделы, а также параметры годового плана.

Исходными документами и данными для разработки годовой производственной программы являются:

1. задания по вводу в действие основных объектов, предусматри­ваемых в долгосрочном плане на планируемый год с конкретизацией и уточнениями;

2. договоры подряда и субподряда;

3. титульные списки вновь начинаемых и переходящих строек;

4. сетевые и календарные графики производства СМР.

Годовая производственная программа имеет следующие раз­делы.

1. План ввода в действие производственных мощностей и объек­тов непроизводственного назначения.

2. План по объему подрядных работ (стоимостный), подлежа­щих выполнению в соответствии с договорами подряда по пуско­вым объектам планируемого года, а также объектам, подлежа­щим вводу в последующие годы.

План по объему подрядных работ составляется по заказчикам, строительным подразделениям и субподрядчикам.

Принципы разработки производственной программы:

1. В производственную программу строительно-монтажной организации включаются объекты, обеспеченные утвержденной технической документацией, строительными площадками, кадрами рабочих, материалами и оборудованием.

2. Концентрацию трудовых и материально-технических ресурсов строительно-монтажной организации следует предусматривать на ограниченном числе одновременно строящихся объектов. Для обеспечения концентрации строительства при планировании должны строго соблюдаться установленные нормы продолжительности, предусматриваться двух- и трехсменная работа на планируемых объектах.

3. При разработке планов следует предусмотреть районирование, т. е. включать в программу каждой организации объекты, расположенные на возможно меньшей территории. Районирование снижает расходы на временные сооружения, охрану и админист­ративно-хозяйственные расходы.

4. В производственной программе должно быть предусмотрено создание на конец года технологического задела для обеспече­ния ритмичной работы в планируемом и последующем перио­дах.

5. План ввода в действие производственных мощностей и объектов должен быть увязан с планами поставки оборудования и его монтажа.

6. Работы, выполняемые силами общестроительной организа­ции-генподрядчика и субподрядчиками, также должны быть тща­тельно увязаны.

7. Общий объем строительно-монтажных работ, указанный в производственной программе, должен быть соотнесен с произ­водственной мощностью организации.

В производственной программе общестроительной организа­ции-генподрядчика определяется:

1. перечень объектов, строительство которых должна осуществить данная организация;

2. ввод в действие производственных мощностей и объектов в натуральном выражении в единицах измерения, характеризующих потребительские свойства продукции строительства, в том числе прирост мощностей за счет технического перевооружения и ре­конструкции действующих предприятий;

3. сроки ввода;

4. объемы товарной строительной продукции с распределением общего объема по заказчикам;

5. общий объем работ, подлежащих выполнению на каждом объек­те в течение планируемого периода;

6. распределение этих объектов по исполнителям, т.е. по общестроительным (собственными силами) и специализированным (субподрядным) организациям, участвующим в строительстве по временным периодам;

7. объем задела.

Объекты, включаемые в производственную программу, под­разделяются:

по назначению — производственные, жилищные, культурно-бытовые, торговые и пр.;

характеру работ — новое строительство, реконструкция и реставрация, расширение и капитальный ремонт существующих зданий и сооружений;

времени начала работ — переходящие с предыдущего периода, начинаемые строительством в планируемом периоде;

источнику финансирования — государственные и внебюджетные источники;

срокам ввода в действие — пусковые и задельные.

Планирование производственной программы по пусковым объектам и объектам задела в жилищном строительстве

В программе работ по пусковым объектам предусматри­вается окончание всех строительно-мон­тажных работ по установленным в титульных списках срокам ввода объектов в действие. В числе пусковых могут быть объекты переходящие из предыдущего периода и начинаемые в планируемом периоде.

В первом случае объем работ на планируемый период равен остатку работ на начало этого периода, во втором — их общему объему.

Объем строительно-монтажных работ по каждому пусковому объекту определяется расчетом на основе данных об общей смет­ной стоимости работ и о выполненном объеме их на начало пла­нируемого периода.

Планирование производственной программы по объектам задела в жилищном строительствесостоит в опреде­лении набора объектов, на которых в планируемом периоде дол­жен создаваться задел и расчет объемов работ, которые должны быть выполнены на каждом из этих объектов для обеспечения их ввода в эксплуатацию, в соответствии с планом.

Нормальный задел — это объем работ по соответствующей струк­туре, который должен быть выполнен к началу нового планируе­мого периода на переходящих объектах, согласно нормам про­должительности строительства и нормам задела для обеспечения запланированного ввода в действие мощностей и основных фон­дов и ритмичности строительного производства.

Исходными данными для планирования в производственной программе задела является долгосрочный план работ организации, в котором устанавливаются сроки ввода в действие объекта на последующие запланированные годы и нормы продолжительности строительства.

При строгом соблюдении этих норм и планируемых сроков ввода в эксплуатацию объекта объем выполненных работ по переходящим объектам представляют собой задел, который должен быть равен нормативному объему незавершенно го строительства. Задел определяется в сметных ценах и квадратных метрах площади.

Общий объем работ по объектам задела определяется по установленным нормам. Например, если норма установлена в размере 45 % сметной стоимости объектов, подлежащих вводу вдействие в следующем за планируемым годом, а последняя составляет 88 млн. р., то в производственной программе строительно-монтажной организации должен быть предусмотрен объем работ 39,6 млн. руб. (88 * 0,45). В производственной программе определяют не только общий объем по всем объектам задела, но и по каждому из них. Расчет приведен в табличной форме (табл. 5.6).

Пример расчета — планируемый год принят 2009 г.

Готовность по месяцам строительства крупноблочных, круп­нопанельных и кирпичных жилых домов, а также зданий общеоб­разовательных школ, детских дошкольных учреждений, блоков хозяйственно-технического обслуживания, общественных цент­ров и торговых зданий установлена «Нормами задела в жилищном строительстве с учетом комплексности застройки» СН 104-81. Для промышленной застройки используется СН 440-79. Темпы нара­стания готовности зависят от норм продолжительности, поэтому нормативная готовность различна для объектов, имеющих разные нормы продолжительности строительства.

Таблица 5.6