Схема управления ключевым процессом «Ответственность руководства»

Управление этим ключевым процессом осуществляется с помощью соответствующей нормативной документации. Документация, используемая в основном процессе «Ответственность руководства» предприятия «Аида», приведена в табл. 3.3. и 3.4. Эта документация входит в общую документацию данного предприятия. Предприятие управляет всеми видами документации, применение которой влияет на качество, а также документами, содержащими зарегистрированные данные о качестве.

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2001 процедура —установленный способ осуществления деятельности или процесса(3.4.5). В процессах определяется: Что делать?, а процедуры устанавливают: Как это делать?. Например, для процесса «доставка исходных материалов и полуфабрикатов» процедура описывает, каким транспортом это следует сделать и каков будет способ оплаты этой услуги.

Термин «документированная процедура» далее означает разработанную, документально оформленную, внедренную и поддерживаемую в рабочем состоянии процедуру. ГОСТ Р ИСО 9001-2001 определяет необходимость следующих документированных процедур:

· управления документацией (4.2.3);

· управления записями (4.2.4);

· внутренних аудитов (проверок) (8.2.2);

· управления несоответствующей продукцией (8.3);

· корректирующих действий (8.5.2);

· предупреждающих действий (8.5.3).

Это не означает, что в СМК, кроме руководства по качеству, будет действовать только шесть документов. В пункте 4.2.1 указаны документы, необходимые организации для обеспечения эффективной деятельности. К ним отнесены технологические регламенты, схемы процессов, организационные структуры, утвержденные перечни поставщиков, планы по качеству и т.д. По процессам, важным для менеджмента качества, ГОСТ Р ИСО 9001-2001 требует вести записи (регистрировать данные о качестве).

Управление ключевым процессом «Ответственность руководства» осуществляется с помощью документированной процедуры ДП₃ «Управление процессом «Ответственность высшего руководства», включающей:

· Стандартов предприятия: СТП₁ «Производство продукции» и СТП₂. «Методы оценивания продукции и процессов».

· Руководство по качеству.

· Программа качества ПР₁.

· Документированные процедуры ДП₁, ДП₄, ДП₅, ДП₇, ДП₈, ДП₉, ДП₁₁.

· Инструкций: И₁ - Инструкция по исследованию рынка, определению удовлетворенности потребителей, поддержанию связей с потребителями; И₂ – Определение и анализ законодательных и регламентирующих требований.

Для управления процессом «Ответственность руководства» определяются необходимые ресурсы. Ввиду нематериальности конечного продукта, они ранжируются по степени важности следующим образом:

§ Людские. Это персонал предприятия, компетентный в вопросах менеджмента качества, который может обеспечить решение частных задач управления процессом «Ответственность руководства» внедряемой СМК.

· Финансовые, требующиеся для оплаты работ по внедрению СМК по части управления процессом «Ответственность руководства»;

· Информация, требующиеся для описания процессов и разработки документов СМК по части управления процессом «Ответственность руководства».

· Материальные и другие ресурсы.

Схема управления ключевым процессом «Ответственность руководства» показана на рис. 3.15.

Входные данные дляпроцесса «Ответственность руководства»:

1. Входные данные для практики «Ответственность руководства на уровне предприятия»:

§ Решение научно-технического совета о внедрении СМК предприятия.

§ Приказ руководителя о внедрении СМК предприятия.

2. Входные данные для практики «Ответственность руководства на уровне подразделения»:

§ Распоряжение руководителя подразделения о внедрении СМК в подразделении.

§ Распоряжение представителя по качеству подразделения о создании постоянно-действующей комиссии по качеству в подразделении.

Рис. 3.15. Схема управления ключевым процессом «Ответственность руководства»

Выходные данные дляпроцесса «Ответственность руководства»:

1. Выходные данные для практики «Ответственность руководства на уровне предприятия» (табл.3.5.):

Таблица 3.5. Выходные данные для процесса «Ответственность руководства на уровне предприятия»

Примечание. Приведенные сроки подготовки и издания документов являются примерными. Они демонстрируют возможности методики определять результативность процессов.

2. Выходные данные для практики «Ответственность руководства на уровне подразделения» (табл.3.6.).

Таблица 3.6. Выходные данные для процесса «Ответственность руководства на уровне подразделения»

Примечание.Приведенные сроки подготовки и издания документов являются примерными. Они демонстрируют возможности методики определять результативность процессов.